３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価
中期目標

中期計画

年度計画

主な評価指標

法人の業務実績・自己評価
業務実績

め、各組織に
おける取組の
強化（倫理研
修の実施、通
報制度の推進
等）により、公
正な業務遂行
を重視する職
場環境の維持
に取り組む。

リモート監
査）するとと
もに、監査対
象事項のリス
クに応じ、重
点事項を監査
計画に定めた
うえで監査を
実施する。
また、監査
で指摘した不 ＜評価の視点＞
備 に つ い て ・ 監査で指摘
は、当該施設
した不備につ
の組織的な改
いて、当該施
善方策が完了
設の組織的な
するまでフォ
改善方策が完
ローアップを
了するまでフ
行う。
ォローアップ
情報セキュ
を行っている
リティ監査に
か。
ついては、情
報セキュリテ ＜評価の視点＞
ィの専門的知 ・ 監事及び会
識を有する者
計監査人の内
による外部監
部統制に関す
査、内部統制・
る指摘を本部
監査部による
内関係者と共
内部監査及び
有するととも
監査結果のフ
に、会計監査
ォローアップ
人による会計
を実施するな
監査の全病院
ど監査体制の
に対する実施
強化に取り組
や、監事と連
む。
携した抜き打
さらに、監
ち監査を実施
事及び会計監
しているか。

主務大臣による評価
自己評価

①書面監査
書面監査については、令和６年度も引き続き、本部において各施設の運営に必要な
ルールを網羅する自己評価チェックリストを作成し、各施設が当該チェックリストに
基づき自己評価を行い、その結果を内部統制・監査部に報告した。
また、自己評価チェックの実施に当たっては、各業務担当者が業務への取組方法、
ポイント等を再確認し、これにより是正すべき事項を発見した場合は、速やかに自ら
改善措置を講じるよう指示を行っている。
本部は、各施設から報告された結果を実地監査・リモート監査において活用すると
ともに、翌年度の内部監査計画の重点事項の設定に反映させている。
②実地監査・リモート監査
令和６年度においても前年度に引き続き、監査対象施設のリスクに応じ、実地監査
又はリモート監査による内部監査を実施した。
実地監査は、前回の内部監査の状況等を踏まえて対象施設を選定し、内部監査指導
要領に基づき、監査項目について監査を行った。
リモート監査は、監査の質が低下しないよう、監査手法の検討を行い、可能な限り
実地監査と同程度の質を保った監査を実施し、病院業務の品質管理を推進した。
監査項目とは別に、契約担当者からのヒアリングを行い、新たに契約を担当するこ
とになった事務職員が、適切な引継、研修、指導を受けているかどうかを調査するな
ど、内部監査の重点化を図った。
また、内部監査による指摘事項は、改善措置を講ずるよう通知し、改善が確認でき
るまでフォローアップを行うとともに、ＨＯＳＰｎｅｔ掲示板に掲示し、全施設に対
し注意喚起を実施した。
ア 通常監査
令和６年度においては、４８病院、２グループ担当理事部門及び本部を対象に
実地又はリモートによる監査を実施した。
【通常監査の実施件数】
令和５年度：５０件（実地：２８件 リモート：２２件）
令和６年度：５１件（実地：３６件、リモート：１５件）
イ 抜打監査
令和６年度においては、２病院に対して、監事と連携して抜打監査を実施した。
【抜打監査の実施件数】
令和５年度： ２件
令和６年度： ２件

査人の内部統
制に関する指
200

評定

年度計画の目
標を達成した。

年度計画の目
標を達成した。