３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価
法人の業務実績・自己評価
中期目標

中期計画

年度計画

主な評価指標

主務大臣による評価
業務実績

２

自己評価

内 部 統 制 ４ 内 部 統 制 ４ 内部統制、 ＜主な定量的指標＞ ３ 内部統制、会計処理
評定
の充実・強化
の充実・強化
の充実・強化
なし
《規程・会計マニュアルの更新、研修の実施》
等
等
等
適正な内部統制及び会計処理を確保するため、本部において財務会計処理マニュアル及び消費税マニュ
＜その他の指標＞
アルの更新を行ったほか、経理部門に従事する全職員を対象に会計処理にかかる研修会を Web 形式で実
内部統制の
内部統制の
内部統制の
なし
施することにより適正な経理事務の執行・管理能力の向上を図った。
更なる充実・強 更なる充実・強 更なる充実・強
また、監査法人及び税理士法人による会計処理、消費税の扱いに係る勉強会を Web 形式で実施し、業
化を図るため、 化を図るため、 化を図るため、 ＜評価の視点＞
務の標準化、職員の能力向上を図った。
内部監査のほ 効率的かつ実 効率的かつ実
適正な会計
年度計画の目標
か、各病院にお 効 性 の あ る 内 効 性 の あ る 内 処 理 を 確 保 す
《監事監査の実施》
を達成した。
けるリスク管 部監査の実施 部監査の実施 るためにマニ
監事は役員会等への出席に加え、内部監査部門からの定期的な内部監査結果の報告を受けるとともに、
理の取組を推 によりＪＣＨ によりＪＣＨ ュアルが整備
会計検査院等の検査の報告を受け、さらには会計監査人の会計監査上の報告、本部各部門から法人運営に
進 す る と と も Ｏ の 適 正 か つ Ｏ の 適 正 か つ されているか
係る重要事項についての報告を受け、必要に応じ説明を求め調査を実施した。さらに、病院視察により幹
に、情報セキュ 能 率 的 な 運 営 能 率 的 な 運 営
部職員との意見交換等を通じて、内部統制及び会計処理の状況について監査を実施し、理事長に対し必要
リティ監査体 の確保に努め の確保に努め
適正な内部
な助言を行った。
年度計画の目標
制の充実・強化 る。
る。
統制を確保す
を達成した。
に取り組むこ
リスク管理
リスク管理 るために監事
《会計監査人による監査の実施》
と。
については、業 については、業 監 査 ・ 内 部 監
会計監査人は、前年度に引き続き 57 全ての病院に対して、会計処理やリスク管理等について監査を実
務 運 営 に お い 務 運 営 に お い 査・外部監査を
施し、前年度の指摘事項の改善状況を確認するとともに、改善すべき事項があった場合は、必要な助言及
て想定される て想定される 実施している
び指導を実施した。
リスクを洗い リスクを洗い か
出し、顕在化を 出し、顕在化を
《情報セキュリティ監査の実施》
抑止するため 抑止するため
全病院に対
第２期中期目標期間（令和元年度～令和５年度）に実施した第三者機関による情報セキュリティ監査で 年 度 計 画 の 目 標
の方策を検討・ の方策を検討・ し、監査法人に
明確となった改善すべき事項について、11 病院に対し実地監査を行い、改善状況を確認するとともに、必 を達成した。
実施する。その 実施する。その よ る 外 部 監 査
要な助言及び指導を実施した。また、基幹システム等に対し脆弱性診断及び侵入テストを行い、緊急性の
うえで、モニタ 上で、モニタリ を 実 施 し て い
高い問題点がないことを確認した。
リ ン グ を 通 し ン グ を 通 し て るか
てその取組が その取組が有
《内部監査の実施》
有効に機能し 効に機能して
モニタリン
適正な内部統制及び会計処理を確保するため、対策優先リスクへの対応等を重点事項とし 18 病院に対 年 度 計 画 の 目 標
ているか点検・ いるか点検・検 グ を 通 し 内 部
し実地監査を実施するとともに、本部から施設への通知等が適切に組織内で共有されているか等を点検し を達成した。
検証を行い、そ 証を行い、その 統 制 の 仕 組 み
た。
の結果を踏ま 結果を踏まえ が有効に機能
実地監査後、監査結果について再点検を行い、改善すべき事項に対しては速やかな改善を指示するとと
えて見直しを て見直しを行 しているか点
もに、改善状況の報告を求めた。
行 う な ど の 取 う な ど の 取 組 検・検証・見直
また、57 全ての病院はリスク管理チェックリストにより、自施設において管理状況の点検を実施した。
組を推進する。 を推進する。
しを行い、ＪＣ
さらに、実地監査対象外の 39 病院に対しては、内部統制及び会計処理状況をモニタリングするための
併せて、コン
あわせて、コ Ｈ Ｏ の 組 織 規
自己評価チェックリストを配布し書面監査を実施させ、改善すべき事項に対しては速やかな改善を指示す
プ ラ イ ア ン ス ン プ ラ イ ア ン 模及び事務・事
るとともに、改善状況の報告を求めた。
の徹底に対す スの徹底に対 業の特性を踏
る取組を推進 する取組を推 まえた内部統
《リスク管理委員会および内部統制委員会の開催》
するため、必要 進するため、必 制 の 更 な る 充
リスク管理委員会を年９回開催し、内部監査等の結果報告を行った。
に応じて体制 要に応じて体 実を図ってい
また、内部統制委員会を年１回開催し、内部監査及び情報セキュリティ監査に係る前年度の結果報告を
の 見 直 し を 行 制 の 見 直 し を るか
行うとともに、当該年度計画及びコンプライアンス推進計画を決定した。
うほか、職員に 行うほか、職員
対する継続的
に対する継続
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