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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第7表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

営利法人

NPO法人

その他

4,768

94.7%

3,201

96.4%

4,557

93.7%

10,345

97.0%

3,741

93.0%

(2)利用料収入

95

1.9%

62

1.9%

99

2.0%

157

1.5%

61

1.5%

(3)補助事業等収入

86

1.7%

9

0.3%

120

2.5%

60

0.6%

2

(4)その他

86

1.7%

46

1.4%

87

1.8%

107

1.0%

221

5.5%

(1)給与費

3,863

76.7%

2,629

79.1%

3,684

75.8%

8,251

77.3%

3,261

81.0%

(2)減価償却費

0.0%

33

0.7%

12

0.4%

16

0.3%

199

1.9%

28

0.7%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

11

0.2%

11

0.3%

2

0.1%

40

0.4%

64

1.6%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

763

15.2%

222

6.7%

682

14.0%

2,683

25.2%

543

13.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

5

0.1%

1

0.0%

7

0.1%

7

0.1%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.0%

3

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

79

1.6%

163

4.9%

62

1.3%

40

0.4%

3

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,035 100.0%

3,321 100.0%

4,863 100.0%

10,668 100.0%

4,024 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,754

94.4%

3,036

91.4%

4,455

91.6%

11,219 105.2%

3,899

96.9%

収支差(③=①-②)

281

5.6%

286

8.6%

408

8.4%

▲ 551

125

3.1%

客体数

400

85

a 設備資金借入金元金償還支出

22

b 長期運営資金借入金元金償還支出

46

c その他の長期借入金償還支出

6

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

-5.2%

260

37

18

66

1

84

0

63

50

0

0

6

20

0

239

167

368

▲ 457

152

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

65

46

62

139

47

延べ訪問回数あたり収入

78

73

79

77

85

延べ訪問回数あたり支出

73

66

72

81

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

0

82

2.2

1.3

2.2

3.7

2.6

1,794

1,991

1,702

2,202

1,233

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第8表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

延べ訪問回数
9回以下

10回以上
29回以下

30回以上
49回以下

50回以上
99回以下

100回以上
199回以下

200回以上
299回以下

300回以上

4,768

94.7%

431

95.6%

1,507

84.1%

3,035

95.1%

5,065

96.3%

10,393

96.3%

13,301

93.1%

47,864

96.9%

(2)利用料収入

95

1.9%

10

2.2%

33

1.9%

63

2.0%

86

1.6%

214

2.0%

299

2.1%

906

1.8%

(3)補助事業等収入

86

1.7%

0

0.1%

217

12.1%

2

0.1%

1

0.0%

127

1.2%

42

0.3%

159

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

0.3%

(4)その他

86

1.7%

9

2.1%

34

1.9%

91

2.8%

107

2.0%

59

0.5%

647

4.5%

465

0.9%

(1)給与費

3,863

76.7%

318

70.4%

1,366

76.3%

2,397

75.1%

3,514

66.8%

10,049

93.1%

10,125

70.9%

37,094

75.1%

33

0.7%

4

0.8%

14

0.8%

19

0.6%

30

0.6%

34

0.3%

74

0.5%

433

0.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 2

0.0%

0

(4)委託費

11

0.2%

1

0.2%

4

0.3%

9

0.3%

25

0.5%

1

0.0%

107

0.7%

5

0.0%

(5)その他

763

15.2%

50

11.0%

236

13.2%

373

11.7%

555

10.6%

2,114

19.6%

1,579

11.1%

8,819

17.9%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

5

0.1%

1

0.1%

2

0.1%

2

0.1%

8

0.2%

9

0.1%

50

0.4%

15

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

79

1.6%

11

2.5%

59

3.3%

67

2.1%

189

3.6%

135

1.3%

274

1.9%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,035 100.0%

451 100.0%

1,791 100.0%

3,191 100.0%

5,262 100.0%

10,793 100.0%

14,290 100.0%

49,394 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,754

94.4%

383

85.0%

1,682

93.9%

2,867

89.9%

4,321

12,341 114.3%

12,208

85.4%

46,366

93.9%

収支差(③=①-②)

281

5.6%

68

15.0%

110

6.1%

323

10.1%

941

17.9% ▲ 1,548 -14.3%

2,082

14.6%

3,028

6.1%

客体数

400

101

124

56

a 設備資金借入金元金償還支出

22

19

33

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

46

12

32

4

c その他の長期借入金償還支出

82.1%

56

34

15

14

0

18

0

162

20

219

0

317

6

0

1

7

20

23

0

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

239

40

58

331

930

▲ 1,774

2,154

2,982

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

65

5

17

37

69

144

231

642

延べ訪問回数あたり収入

78

97

103

86

76

75

62

延べ訪問回数あたり支出

73

82

96

77

62

86

53

72

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

2.2

1.1

2.1

2.7

1.8

2.3

3.2

7.1

1,794

279

652

889

1,901

4,391

3,197

5,209

サービス換算職員数あたり給与費

77

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第9表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

4,768

94.7%

(2)利用料収入

95

(3)補助事業等収入

86

(4)その他
(1)給与費

2級地

3級地

4級地

6,623

94.7%

8,135

96.9%

3,406

96.1%

8,105

1.9%

89

1.3%

176

2.1%

68

1.9%

1.7%

192

2.8%

3

0.0%

0

0.0%

86

1.7%

89

1.3%

83

1.0%

69

3,863

76.7%

5,978

85.5%

6,521

77.7%

33

0.7%

175

2.5%

30

0.4%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

(4)委託費

11

0.2%

1

0.0%

(5)その他

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

5級地

6級地

7級地

その他

88.3%

5,617

92.1%

4,020

95.0%

4,534

97.4%

2,456

96.9%

138

1.5%

121

2.0%

93

2.2%

83

1.8%

53

2.1%

922

10.0%

1

0.0%

3

0.1%

1

0.0%

11

0.4%

1.9%

12

0.1%

361

5.9%

116

2.7%

33

0.7%

14

0.6%

2,321

65.5%

7,898

86.1%

4,186

68.6%

3,158

74.6%

3,343

71.8%

1,962

77.4%

9

0.2%

34

0.4%

27

0.4%

28

0.7%

19

0.4%

14

0.5%

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 0

0.0%

3

0.0%

1

0.0%

5

0.0%

33

0.5%

33

0.8%

4

0.1%

6

0.2%

763

15.2%

1,427

20.4%

1,442

17.2%

248

7.0%

1,963

21.4%

921

15.1%

546

12.9%

320

6.9%

335

13.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

5

0.1%

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

10

0.1%

10

0.2%

17

0.4%

1

0.0%

4

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.1%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

79

1.6%

40

0.6%

118

1.4%

36

1.0%

43

0.5%

107

1.8%

24

0.6%

83

1.8%

100

4.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,035 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

4,754

収支差(③=①-②)

281

客体数

400

30

53

33

29

a 設備資金借入金元金償還支出

22

14

1

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

46

14

0

2

c その他の長期借入金償還支出

6

0

5

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

239

▲ 481

304

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

65

111

延べ訪問回数あたり収入

78

63

6,993 100.0%

8,397 100.0%

3,544 100.0%

94.4%

7,622 109.0%

8,117

96.7%

2,615

5.6%

▲ 629

280

3.3%

928

-9.0%

9,177 100.0%

6,100 100.0%

4,231 100.0%

4,655 100.0%

2,534 100.0%

73.8%

9,953 108.4%

5,284

86.6%

3,807

90.0%

3,769

81.0%

2,420

95.5%

26.2%

▲ 775

816

13.4%

424

10.0%

886

19.0%

114

4.5%

-8.4%

45

46

43

121

80

0

11

241

31

23

1

90

17

6

120

11

2

1

935

▲ 863

0

579

443

692

99

74

48

114

74

95

64

66

67

46

97

96

64

70

55

延べ訪問回数あたり支出

73

68

110

55

105

83

58

57

52

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

2.2

2.1

2.4

1.5

3.1

2.1

2.0

2.3

2.1

1,794

2,877

2,764

1,535

2,557

1,985

1,565

1,480

941

サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

3