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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第4表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

14,483

97.6%

8,553

92.4%

12,654

98.3%

31,359

96.5%

28,779

99.0%

45

0.5%

112

0.9%

465

1.4%

45

0.2%

125

0.8%

(3)補助事業等収入

46

0.3%

44

0.5%

34

0.3%

198

0.6%

11

(4)その他

186

1.3%

604

6.5%

72

0.6%

489

1.5%

235

0.8%

(1)給与費

11,765

79.3%

8,074

87.2%

10,124

78.6%

26,835

82.5%

21,057

72.4%

(2)減価償却費

0.0%

93

0.6%

31

0.3%

68

0.5%

207

0.6%

392

1.3%

▲ 0

0.0%

▲ 2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

38

0.3%

82

0.9%

30

0.2%

55

0.2%

11

0.0%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1,700

11.5%

1,139

12.3%

1,361

10.6%

5,453

16.8%

2,380

8.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

11

0.1%

1

0.0%

13

0.1%

4

0.0%

18

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

2

0.0%

11

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

179

1.2%

486

5.3%

150

1.2%

0

0.0%

48

0.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

14,842 100.0%

9,258 100.0%

12,873 100.0%

32,512 100.0%

29,070 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

13,785

92.9%

9,810 106.0%

11,747

91.3%

32,555 100.1%

23,906

82.2%

収支差(③=①-②)

1,058

7.1%

▲ 552

1,126

8.7%

▲ 43

5,164

17.8%

客体数

441

60

a 設備資金借入金元金償還支出

7

b 長期運営資金借入金元金償還支出

50

c その他の長期借入金償還支出

6

-6.0%

-0.1%

321

33

27

0

6

27

0

8

59

86

0

8

1

0

1,087

▲ 531

1,121

50

5,554

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

290

153

258

795

360

延べ訪問回数あたり収入

51

60

50

41

81

延べ訪問回数あたり支出

47

64

46

41

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1

66

3.7

3.4

3.7

4.1

3.5

3,190

2,344

2,731

6,545

6,089

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第5表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

延べ訪問回数
9回以下

10回以上
29回以下

30回以上
49回以下

50回以上
99回以下

100回以上
199回以下

200回以上
299回以下

300回以上

14,483

97.6%

961

98.1%

1,783

96.5%

2,882

94.5%

4,832

96.7%

9,442

95.4%

13,131

97.7%

62,724

98.0%

(2)利用料収入

125

0.8%

3

0.3%

15

0.8%

34

1.1%

40

0.8%

157

1.6%

176

1.3%

460

0.7%

(3)補助事業等収入

46

0.3%

2

0.2%

2

0.1%

30

1.0%

90

1.8%

98

1.0%

67

0.5%

68

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

0.1%

(4)その他

186

1.3%

13

1.4%

47

2.5%

98

3.2%

35

0.7%

195

2.0%

63

0.5%

741

1.2%

(1)給与費

11,765

79.3%

681

69.5%

1,322

71.5%

2,461

80.7%

4,105

82.1%

7,972

80.6%

11,261

83.8%

50,474

78.9%

93

0.6%

2

0.2%

16

0.9%

32

1.1%

24

0.5%

96

1.0%

97

0.7%

367

0.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

38

0.3%

1

0.1%

3

0.1%

41

1.3%

31

0.6%

28

0.3%

33

0.2%

123

0.2%

(5)その他

1,700

11.5%

41

4.2%

178

9.6%

357

11.7%

586

11.7%

1,955

19.8%

2,115

15.7%

6,588

10.3%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

8

0.1%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

11

0.1%

0

0.0%

1

0.1%

2

0.1%

5

0.1%

18

0.2%

28

0.2%

32

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.2%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

2

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

179

1.2%

9

0.9%

26

1.4%

50

1.6%

25

0.5%

476

4.8%

193

1.4%

516

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

14,842 100.0%

980 100.0%

1,848 100.0%

3,050 100.0%

4,999 100.0%

9,894 100.0%

13,445 100.0%

63,994 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

13,785

92.9%

733

74.8%

1,546

83.6%

2,943

96.5%

4,775

95.5%

10,543 106.6%

13,727 102.1%

58,100

90.8%

収支差(③=①-②)

1,058

7.1%

246

25.2%

303

16.4%

107

3.5%

223

4.5%

▲ 649

▲ 281

5,894

9.2%

客体数

76

62

a 設備資金借入金元金償還支出

7

0

0

0

0

36

0

12

b 長期運営資金借入金元金償還支出

50

1

5

2

46

118

81

128

c その他の長期借入金償還支出

55

-2.1%

78

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

63

-6.6%

441

31

76

6

0

10

10

2

11

12

4

1,087

247

304

128

199

▲ 720

▲ 278

6,117
1,363

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

290

6

19

39

72

144

248

延べ訪問回数あたり収入

51

173

98

78

70

69

54

延べ訪問回数あたり支出

47

130

82

75

67

73

55

43

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

3.7

2.4

1.9

1.9

3.4

2.8

5.4

8.8

3,190

282

682

1,321

1,214

2,804

2,095

5,750

サービス換算職員数あたり給与費

47

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第6表 重度訪問介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

14,483

97.6%

15,557

96.6%

7,603

97.0%

27,268

98.7%

6,509

99.3%

20,102

95.1%

(2)利用料収入

125

0.8%

293

1.8%

90

1.2%

257

0.9%

23

0.4%

150

(3)補助事業等収入

46

0.3%

190

1.2%

18

0.2%

33

0.1%

11

0.2%

19

(4)その他

186

1.3%

63

0.4%

129

1.6%

73

0.3%

12

0.2%

(1)給与費

11,765

79.3%

15,655

97.2%

4,858

62.0%

21,711

78.6%

5,009

93

0.6%

107

0.7%

100

1.3%

311

1.1%

23

▲ 0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

38

0.3%

43

0.3%

39

0.5%

107

(5)その他

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

7級地

その他

11,551

97.0%

16,106

99.0%

11,057

98.6%

0.7%

80

0.7%

52

0.3%

87

0.8%

0.1%

108

0.9%

27

0.2%

38

0.3%

851

4.0%

161

1.4%

78

0.5%

27

0.2%

76.4%

17,564

83.1%

9,802

82.3%

12,163

74.8%

8,655

77.2%

0.3%

53

0.3%

50

0.4%

16

0.1%

64

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 1

0.0%

0.4%

26

0.4%

51

0.2%

3

0.0%

26

0.2%

8

0.1%

1,700

11.5%

2,584

16.0%

1,577

20.1%

3,138

11.4%

414

6.3%

3,206

15.2%

453

3.8%

696

4.3%

1,133

10.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

11

0.1%

23

0.1%

7

0.1%

11

0.0%

5

0.1%

33

0.2%

7

0.1%

6

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

9

0.1%

2

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

179

1.2%

113

0.7%

376

4.8%

191

0.7%

64

1.0%

12

0.1%

44

0.4%

400

2.5%

152

1.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

14,842 100.0%

16,103 100.0%

7,841 100.0%

27,634 100.0%

6,555 100.0%

21,127 100.0%

11,910 100.0%

16,264 100.0%

11,209 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

13,785

92.9%

18,524 115.0%

6,956

88.7%

25,469

92.2%

5,539

84.5%

20,919

99.0%

10,359

87.0%

13,306

81.8%

10,013

89.3%

収支差(③=①-②)

1,058

7.1% ▲ 2,421 -15.0%

885

11.3%

2,165

7.8%

1,016

15.5%

209

1.0%

1,551

13.0%

2,958

18.2%

1,196

10.7%

客体数

441

35

68

57

38

63

40

49

91

a 設備資金借入金元金償還支出

7

0

29

0

0

14

0

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

50

97

119

25

4

20

109

44

15

c その他の長期借入金償還支出

6

8

7

2

2

9

2

18

4

1,087

▲ 2,419

829

2,450

1,033

219

1,490

2,911

1,240

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

290

301

138

378

169

421

251

416

255

延べ訪問回数あたり収入

51

54

57

73

39

50

47

39

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

44

延べ訪問回数あたり支出

47

62

50

67

33

50

41

32

39

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

3.7

3.3

3.0

5.0

3.0

4.8

4.1

3.5

3.1

3,190

4,789

1,618

4,360

1,674

3,635

2,369

3,477

2,764

サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

2