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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第25表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

24,820

87.9%

15,710

87.8%

25,422

87.0%

43,525

92.3%

(2)利用料収入

2,046

7.2%

1,282

7.2%

2,147

7.3%

3,222

6.8%

(3)補助事業等収入


地方公共団体

79

0.3%

154

0.9%

65

0.2%

0

(4)その他

1,028

3.6%

680

3.8%

1,221

4.2%

405

0.9%

(1)給与費

17,917

63.5%

12,629

70.6%

19,209

65.8%

21,362

45.3%

0.0%

(2)減価償却費

1,349

4.8%

37

0.2%

1,924

6.6%

207

0.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 228

-0.8%

▲ 9

0.0%

▲ 329

-1.1%

0

0.0%

(4)委託費

1,963

7.0%

1,763

9.9%

1,850

6.3%

3,371

7.1%

(5)その他

5,940

21.0%

3,258

18.2%

5,470

18.7%

16,533

35.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

8

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

19

0.1%

2

0.0%

20

0.1%

60

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

259

0.9%

52

0.3%

359

1.2%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

394

1.4%

251

1.4%

453

1.6%

299

0.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

28,235 100.0%

17,886 100.0%

29,214 100.0%

47,152 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

27,354

96.9%

17,930 100.2%

28,596

97.9%

41,832

88.7%

収支差(③=①-②)

881

3.1%

▲ 45

619

2.1%

5,320

11.3%

客体数

80

18

55

7

a 設備資金借入金元金償還支出

61

0

75

108

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

1,941

▲ 17

2,139

5,420

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-0.2%

0

22

21

20

37

定員あたり収入

1,307

872

1,461

1,274

定員あたり支出

1,266

875

1,430

1,131

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.8

5.7

4.7

14.3

3,101

2,224

4,060

1,498

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第26表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

24,820

87.9%

12,265

89.8%

42,834

81.8%

72,350

94.9%

69,211

95.1% 154,476

82.5%

(2)利用料収入

2,046

7.2%

770

5.6%

3,196

6.1%

3,253

4.3%

3,544

4.9%

30,723

16.4%

79

0.3%

70

0.5%

164

0.3%

34

0.0%

17

0.0%

99

(3)補助事業等収入


事業活動費用

定員
81人以上

0.1%

(4)その他

1,028

3.6%

261

1.9%

6,154

11.8%

610

0.8%

0

0.0%

862

0.5%

(1)給与費

17,917

63.5%

10,501

76.8%

28,812

55.0%

44,135

57.9%

53,477

73.5%

88,508

47.2%

(2)減価償却費

1,349

4.8%

757

5.5%

1,796

3.4%

8,515

11.2%

612

0.8%

0

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 228

-0.8%

▲ 228

-1.7%

▲ 424

-0.8%

▲ 19

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

1,963

7.0%

576

4.2%

4,292

8.2%

4,618

6.1%

9,808

13.5%

18,145

9.7%

(5)その他

5,940

21.0%

2,216

16.2%

7,948

15.2%

12,036

15.8%

19,572

26.9%

80,605

43.0%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

0

0.0%

21

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

19

0.1%

10

0.1%

18

0.0%

151

0.2%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

259

0.9%

299

2.2%

0

0.0%

28

0.0%

0

0.0%

1,165

0.6%



特別費用

(1)本部への繰入

394

1.4%

331

2.4%

714

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

2,113

1.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

28,235 100.0%

13,665 100.0%

52,368 100.0%

76,275 100.0%

72,772 100.0% 187,323 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

27,354

96.9%

14,163 103.6%

43,156

82.4%

69,436

91.0%

83,468 114.7% 189,370 101.1%

収支差(③=①-②)

881

3.1%

▲ 498

9,211

17.6%

6,839

9.0% ▲ 10,696 -14.7% ▲ 2,047

客体数

80

61

10

5

2

2

a 設備資金借入金元金償還支出

61

8

75

725

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-3.6%

0

0

0

0

0

0

0

1,941

23

10,508

14,610

▲ 10,085

▲ 2,047

22

13

33

52

69

109

定員あたり収入

1,307

1,070

1,577

1,461

1,055

1,719

定員あたり支出

1,266

1,109

1,300

1,330

1,210

1,737

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-1.1%

5.8

4.1

3.6

12.6

18.1

38.0

3,101

2,553

7,937

3,508

2,963

2,329

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第27表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

24,820

87.9%

13,208

93.1%

25,788

75.4%

25,311

78.5% 155,496

85.3%

41,567

95.4%

21,293

80.5%

19,457

93.3%

20,874

92.2%

(2)利用料収入

2,046

7.2%

616

4.3%

2,986

8.7%

1,588

4.9%

24,659

13.5%

1,308

3.0%

2,272

8.6%

1,330

6.4%

1,403

6.2%

79

0.3%

327

2.3%

0

0.0%

52

0.2%

185

0.1%

0

0.0%

148

0.6%

10

0.0%

32

0.1%

(4)その他

1,028

3.6%

22

0.2%

250

0.7%

5,075

15.7%

862

0.5%

696

1.6%

2,735

10.3%

34

0.2%

120

0.5%

(1)給与費

17,917

63.5%

10,620

74.9%

24,668

72.2%

16,714

51.9% 102,045

56.0%

16,972

39.0%

15,756

59.6%

14,790

70.9%

16,779

74.1%

(2)減価償却費

1,349

4.8%

52

0.4%

2,848

8.3%

100

0.3%

0

0.0%

31

0.1%

154

0.6%

143

0.7%

3,346

14.8%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 228

-0.8%

▲ 64

-0.5% ▲ 1,506

-4.4%

▲ 19

-0.1%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 2

0.0%

▲ 34

-0.2%

▲ 481

-2.1%

(4)委託費

1,963

7.0%

562

4.0%

1,537

4.5%

1,623

5.0%

14,752

8.1%

1,948

4.5%

2,668

10.1%

1,533

7.4%

1,633

7.2%

(5)その他

(3)補助事業等収入


1級地

5,940

21.0%

1,200

8.5%

2,966

8.7%

5,142

16.0%

45,231

24.8%

1,818

4.2%

12,105

45.8%

2,990

14.3%

5,123

22.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

7

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

10

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

19

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

29

0.1%

376

0.2%

0

0.0%

17

0.1%

2

0.0%

11

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

259

0.9%

0

0.0%

5,165

15.1%

198

0.6%

1,165

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

11

0.1%

210

0.9%



特別費用

(1)本部への繰入

394

1.4%

106

0.7%

0

0.0%

587

1.8%

2,113

1.2%

103

0.2%

0

0.0%

412

2.0%

500

2.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

28,235 100.0%

14,180 100.0%

34,189 100.0%

32,225 100.0% 182,365 100.0%

43,571 100.0%

26,448 100.0%

20,851 100.0%

22,639 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

26,912 118.9%

27,354

96.9%

12,475

88.0%

30,512

89.2%

24,174

75.0% 164,516

90.2%

20,871

47.9%

30,697 116.1%

19,835

95.1%

収支差(③=①-②)

881

3.1%

1,705

12.0%

3,678

10.8%

8,050

25.0%

9.8%

22,700

52.1% ▲ 4,249 -16.1%

1,016

4.9% ▲ 4,273 -18.9%

客体数

80

9

2

9

2

4

10

15

29

a 設備資金借入金元金償還支出

61

0

0

0

1,787

0

75

9

13

b 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,941

1,693

5,020

8,131

16,062

22,730

▲ 4,173

1,115

▲ 1,421

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

17,849

22

15

28

17

84

26

26

19

19

定員あたり収入

1,307

932

1,243

1,921

2,171

1,660

1,017

1,071

1,172

定員あたり支出

1,266

820

1,110

1,441

795

1,181

1,019

1,394

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1,959

5.8

4.3

4.2

6.8

8.0

3.6

11.5

3.6

5.3

3,101

2,476

5,873

2,442

12,836

4,682

1,368

4,116

3,158

※無回答の施設・事業所は含まれない。

9